2024年度

德阳市档案馆单位决算

目录

公开时间：2024年10月 13日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

1、主要职责

（一）承担接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

（二）承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

（三）协助组织和指导全市档案专业教育和业务培训工作；组织、指导全市档案理论研究和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

（四）承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

（五）承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

（六）具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

（七）协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县（市、区）档案馆工作进行业务指导。

（八）承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

（九）完成市委和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

市档案馆下属二级单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为679.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少14.34万元，下降2.07%。主要变动原因是2023年办公大楼维修已基本完成，2024年仅支付办公大楼尾款，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计679.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.73万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计679.73万元，其中：基本支出614.79万元，占90.45%；项目支出64.94万元，占9.55%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为679.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.34万元，下降2.07%。主要变动原因是2023年办公大楼维修已基本完成，2024年仅支付办公大楼尾款，项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出679.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.34万元，下降2.07%。主要变动原因是2023年办公大楼维修已基本完成，2024年仅支付办公大楼尾款，项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出679.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出477.18万元，占70.2%；社会保障和就业支出147.29万元，占21.67%；卫生健康支出22.67万元，占3.34%；住房保障支出32.59万元，占4.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为679.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为412.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为81.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.79万元，其中：

人员经费414.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，较上年度减少1.02万元，减少32.69%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占75.71%；公务接待费支出决算0.51
万元，占24.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于档案业务交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.1万元，减少35.26%。主要原因是2023年创建全国示范数字档案馆，接受上级指导及其他市州学习增多，2024年恢复正常水平。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于公务接待的餐费等。国内公务接待4批次，48人次（包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：

接待凉山州档案馆学习考察餐费1184元；接待雅安市档案馆考察学习餐费2265元；接待成都市锦江区赴德学习调研餐费776元，接待辽宁省档案馆赴德阳征集三线建设档案资料餐费840元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，德阳市档案馆机关运行经费支出112.53万元，比2023年度减少4.08万元，减少3.49%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，德阳市档案馆政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出24.69万元、政府采购服务支出0.43万元。主要用于购置电脑、空调等设备、办公大楼维修、车辆保险、车辆维修、车辆燃油。授予中小企业合同金额26.96万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德阳市档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对市档案馆办公大楼维修项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于档案馆的公务接待和公务用车。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案管理支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员的生活补助费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.社保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位在职人员职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于局机关在职人员医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于市档案馆在职职工生育保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表